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第一部分  开化县商务粮食局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

四、2018年主要工作

第二部分   2018年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于开化县商务粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于开化县商务粮食局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于开化县商务粮食局2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于开化县商务粮食局2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于开化县商务粮食局2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于开化县商务粮食局2018年收支预算情况的总体说明

七、关于开化县商务粮食局2018年收入预算情况说明

八、关于开化县商务粮食局2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资、经济合作以及粮食工作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我县的相关政策，起草和组织实施相关政府规范性文件。

（二）研究国内外经济发展趋势，拟订和实施全县国内外贸易、粮食流通、外商投资、对外投资与经济合作发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划并组织实施。监测、分析全县商务粮食运行状况。

（三）负责按规定承担国内外贸易、粮食工作、外商投资、对外投资和经济合作发展的各类专项资金的申报和组织实施；推进全县流通标准化、信息化管理。

（四）负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

（五）负责全县流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全县加油站和仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设；负责全县粮食流通的行业指导，承担粮食流通市场调控的具体工作，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通基础设施建设规划，指导全县粮食仓储和现代物流建设，管理有关粮食流通设施政府投资项目。

（六）负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（七）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

（八）负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域综合行政执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

（九）负责县粮食安全工作协调小组的日常工作，落实政府统一领导下的粮食工作分级负责责任制；贯彻国家粮食安全战略：组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

（十）负责编制全县粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；指导库区、灾区、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障驻开部队粮食供给。

　　（十一）负责指导县内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外交流与合作。

　　（十二）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理县粮食风险基金；督促检查国家和省、市、县粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；协同做好粮食质量标准管理工作。

　　（十三）承担县级储备粮的行政管理职能，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用县级储备粮的建议，经县政府批准后组织实施；制定县级储备粮管理办法，会同有关部门和单位组织县级储备粮的收储、轮换、调配，监督检查并落实县级储备粮的数量、质量和储存安全；督促指导收储企业按县政府下达的储备计划落实储备任务，指导和协调收储企业的地方储备粮管理工作；管理县粮食收储有限责任公司。

　　（十四）负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；负责核发对外贸易经营者备案登记表、审核上报国际货代企业和国（境）外非企业经营组织常驻本县代表机构并监督管理，管理进出口商品配额和许可证；参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

（十五）指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设；监督、协调机电产品国际招投标活动；按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。

（十六）指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

（十七）负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织开展对外招商工作；负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作；负责外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年检。

（十八）会同有关部门牵头审核报批国家级开发区（经济技术开发区、出口加工区、保税区）和省级经济开发区的设立、升级和区域调整；协助省商务厅做好国家级开发区、省级经济开发区商务工作的综合协调、指导和日常管理。

（十九）促进对外投资和经济合作，依法核准或报批在境外投资企业（机构）的设立；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务；承担外派劳务和本县公民境外就业人员的权益保障工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（二十）负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，协助组织反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流和合作。

（二十一）推进我县与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

（二十二）负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

（二十三）严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（二十四）承办县政府交办的其他事项。

开化县散装水泥办公室主要职责：

1、贯彻国家关于发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂桨的法律、法规、规章等方针政策并组织实施，进行监督检查，负责散装水泥的具体管理工作；

2、编制全县发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的发展规划并负责组织年度计划实施；

3、负责全县发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的信息交流、宣传教育、职工培训、统计管理；

4、协调解决发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作中出现的重大问题；

5、承办人民政府和上级散办交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县商务粮食局2018年度预算汇编的单位共2个，详细情况如下表：

三、人员情况

1、编制人数共22人。其中：行政编制12人，参照公务员管理的事业编制4人，全额补助事业人员6人。其中商务粮食局编制16人，散装水泥办公室4人（参公事业编制）,开化县商务粮食行业监督管理办公室3人，开化县电子商务办公室3人。

2、实有在职人数共24人：行政在职人员16人；参照公务员管理的在职人员3人(散装水泥办公室)，全额补助事业在职人员5人。

3、离休精减遗属共108人。行政离休人员3人，精减人员27人，遗属人员78人。

四、2018年主要工作

(一)主要工作思路

2018年，我局将贯彻落实十九大会议精神，深入学习习近平总书记系列讲话精神，主动认识、适应经济发展新常态，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，全面贯彻“生态立县、特色兴县、产业强县”发展战略，以市场为导向，以创新为动力，以供给侧结构性改革为主线，以项目建设为抓手，以培育龙头经济实体为重点，繁荣城乡市场，保障粮食安全，推动对外贸易，打造“大花园”商务粮食新风景。

目标任务：社会消费零售总额增长10%，批零贸易商贸销售额增长15%，网络零售额增幅保持全市领先，外贸出口增长5%。利用外资零突破，实现乡村市场大繁荣，美食行业大发展，电子商务大突破，对外贸易大提升。

（一）商贸流通市场大繁荣。完善商业网点布局，培育商贸龙头企业，推进商贸品牌建设，营造放心消费环境，促进消费稳增长。一是完善市场体系。扩建再生资源市场，将废旧汽车拆解市场与再生资源市场有效整合，统一管理。建设物流园区综合市场。规划选址于华埠镇物流园区，交通便捷，区位优势明显，打破物流发展瓶颈。改造提升农产品批发市场、五洲城建材市场、旅游品交易市场以及开化龙顶名茶市场，将省市县对接会引入各专业市场，提高知名度，扩大辐射范围。二是繁荣商贸流通。培育市场主体。鼓励企业做大做强，重点培育商贸流通龙头企业，支持企业创新发展，实施差异化战略，打造特色商业示范街，帮助企业申报浙江老字号，加强品牌培育。组织各类活动。每年组织企业参加省市组织的各类精品展会，帮助企业开拓省内外市场；组织商贸流通企业负责人考察培训，提升企业经营管理水平；通过行业协会策划各种促销活动，提振内需，扩大消费。三是规范市场管理。加强加油站管理。推动加油站新建、迁建项目4个，为开化城乡居民生活需要提供保障。扎实做好典当行业日常监督和核查，进行非法集资风险排查。对商场、超市、粮库、加油站、散装水泥混凝土企业及报废汽车拆解场地等安全生产隐患排查。

（二）美食行业大发展。引领开化美食产业进入发展快车道，创建“国际美食小镇”，打造开化餐饮国际级新名片。一是抓好“五名”培育工作。开展名店、名厨、名菜、名点、名宴的“五名”培育工程。选出一批具有开化特色的名店、名厨、名菜、名点，提炼开化美食特色，打响开菜品牌知名度。二是打造“八个一”平台工程。即抓好“一城一街一苑一楼一中心一论坛一镇一村” 建设。“一城”：把县城作为开化餐饮业发展中心，打造成开菜为主的美食小城。“一街”：建设开化美食一条街（譬如南门街），展示传统地方特色风味。“一苑”：建设美食苑（譬如在建的大排档），提供集中美食就餐地方。“一楼”：打造老字号餐饮楼，推进老字号餐饮企业发展，做响老字号品牌。“一中心”：将职校798构建成开化美食研发、展示、培训中心，展示开化美食文化及地方特色。“一论坛”：搭建专门用于研究地方餐饮业发展的学术研究、交流合作平台。同时，开展形式多样餐饮赛事、餐饮食材博览采购、评比表彰等活动，促进地方餐饮业发展。 “一镇”：将齐溪镇打造美食特色小镇。“一村”：建设美食特色村，深入挖掘农村美食文化内涵和菜点特色，培育乡土美食。三是提升美食文化内涵。挖掘美食历史文化底蕴，出版化美食文献整理汇编著作，结合美食历史文化编写美食小故事；通过传统媒体拓展美食内涵，出版开化美食丛书、研究著作、通俗读物等；通过新媒体实施“美食+情怀”，制作开化美食小镇评选宣传片（VCR），制定美食小镇VI识别系统、广告宣传语，拍摄开化美食纪录片及美食微视频。四是开展宣传交流合作。聘请国内、外资深专家学者建设开化美食发展智库，与腾讯、阿里、百度等主流新媒体平台建立紧密的战略合作关系，推介开化餐饮，每年定期举办国际性餐饮文化交流活动及各种赛事等活动。五是加强美食研究保护。探索与外婆家合作开设外婆家美食学院，打造开菜美食博物馆，鼓励开化县及所辖乡镇的美食非遗代表性项目积极申报。六是建设食材产业基地。利用开化生态优势，建立食材产业基地，为美食产业发展提供优质食材保证，要加强食材品牌打造，推动食材产业发展。

（三）电子商务大提升。推进电商广泛应用，培育电商龙头企业，加快电商集聚，突出农村电商发展。一是用活政府、市场两只手。政府加强引导。加大政策倾斜力度，制定更加符合开化实际及电商发展的实施政策意见。编制电子商务发展规划，县本级财政每年安排不少于1000万元专项资金用于电商发展。成立网商协会；激发市场活力。降低准入门槛，全面清理电子商务领域现有前置审批事项，简化注册资本登记。二是双管齐下建平台。搭建特色产品电子商务销售平台，解决农产品上行难题。借力搭平台，通过与国内知名大型电子商务平台合作，如在淘宝设立“特色.开化馆”，引开化产品入驻，提升本土产品竞争力；自主建平台，扶优扶强现有平台。通过资金、市场营销等自主平台薄弱环节给予扶持，通过主流媒体宣传推介，提升知名度。三是抓好配套设施。加强互联网、移动通信设施建设，完善缴费、电子结算和取货等服务功能，逐步建立起覆盖县、乡镇、村组的信息网络；加快物流服务体系建设，推进物流一体化专业运作，全力招引大型物流企业，进一步提升物流综合服务水平和整体效率。四是培育专业人才。以为“温州大学开化创业学院”创新创业平台为依托，建好实习基地、实训基地，用好智力平台、信息资源，引流优质人才。进一步细化校地合作，适时建立温州大学开化分校，共建“开化电子商务人才培养基地”。定期举办电子商务人才交流会，促进电子商务人才的合理流动。五是优化电商创业环境。探索建立风险监测、网上抽查、源头追溯的电子商务产品质量监督机制。组织开展电子商务产品质量提升行动，打击网络虚假宣传、生产销售假冒伪劣产品、不正当竞争等违法行为。

（四）对外经贸大提高。挖掘外贸新增量，着力维护外贸稳定发展；注重外向型经济创新省级，主动对接国家扩大开放和全面深化改革战略，积极融入“一带一路”建设，推进我县对外开放的升级提高。一是完成县级政策优化升级。完成《开化县人民政府关于进一步促进外向型经济发展的若干意见》修订工作，及时出台配套实施细则、申报指南，争取政策尽快完善落地。利用政策宣讲会，准确有效的向县外贸出口企业宣传好我县优质的支持政策。二是以展会开拓国内外市场。继续组织外贸出口企业积极参加各类国内外展会、交易会，重点支持企业参与“一带一路”建设的相关展会。三是鼓励县外出口数据回归。加大对贸易回归的支持力度，完善和落实外贸回归扶持政策，宣传我县优质的出口奖励政策，鼓励县外出口回归。四是加大出口保险信用保险支持力度。进一步做好外贸企业的出口信用保险工作。关注2017年37家投保企业受保情况，做好投资与回报年度测算，提高小微出口企业的抗风险能力和市场竞争力。

（五）粮食保障大改善。落实粮食安全战略，建立“放心粮油”供应网络，打造星级粮库，将饭碗牢牢捧在自己手里。一是以“一规定两守则”为准则，保障粮食安全。严格落实安全生产责任制，对照两守则，开展粮食仓储业务，严格落实“定期检查”制度，坚决守住安全底线。二是以“四星粮库”创建为契机，大幅提升粮食储备管理水平。浙西粮食储备中转库全面投入使用，创建 “四星级粮库”，争取粮食代储业务，努力提高仓库使用率。三是以群众身心健康为根本，推进 “放心粮油示范县”创建活动。创建“放心粮油”加工、配送示范企业1家，创建“放心粮油”示范店20家，15个乡镇（办事处）全覆盖，实现“放心粮油”加工、配送示范企业与示范店之间连锁经营。

（二）开展具体项目工作

1、开化美食创建推广项目。宣传推介，产业规划，标准制定，美食创建研究，门店指导与验收，培训等。

2、阿里村淘电商项目.淘宝村创建，开展双十一，双十二活动，培训电商人才，电子商务示范村建设，组织考察学习，电商工作宣传推广等。

3、商务促进专项资金项目。支持涉外经贸企业协调发展，降低外经贸企业经营压力，鼓励外经贸企业开拓市场，倡导外经贸企业改革创新，促进我县外向型经济转型升级。

第二部分   2018年部门预算表（见附件）

1. 2018年县商务粮食部门基础资料表

2. 2018年县商务粮食部门收支预算总表

3. 2018年县商务粮食部门财政拨款收支预算总表

4. 2018年县商务粮食部门一般公共预算支出表

5. 2018年县商务粮食部门政府性基金预算支出表

6. 2018年县商务粮食部门一般公共预算基本支出表

7. 2018年县商务粮食部门收入预算总表

8. 2018年县商务粮食部门支出预算总表

9. 2018年一般公共预算“三公”经费表

10. 2018年县商务粮食部门人员支出预算表

11. 2018年县商务粮食部门人员支出预算表

12. 2018年县商务粮食部门日常公用支出预算表

13. 2018年县商务粮食部门日常公用支出预算表

14. 2018年县商务粮食部门项目支出预算表

15. 2018年县商务粮食县商务粮食部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2018年县商务粮食部门政府购买服务预算表

17. 2018年县商务粮食部门专项转移支付资金预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于开化县商务粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

商粮局2018年财政拨款收支总预算1632.80万元，与2017年执行数相比，财政拨款收支总计各减少230.81万元，下降12%，主要原因是外贸专项经费、电子商务专项经费减少，部分省级转移支付专项经费年初尚不能确定，要在年中省里才会下文通知。

商粮局 2018年财政拨款收入总额为1632.8万元， 收入由一般公共预算当年拨款、政府性基金预算拨款、省专项转移支付资金和上年结转资金组成。其中：一般公共预算拨款当年收入1291.5万元，政府性基金预算拨款收入2万元，2018年省专项转移支付资金151万元，上年结转资金188.3万元。

商粮局 2018年财政拨款支出总额为1632.8万元，支出由一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。其中：一般公共服务支出801.3万元（含政府性基金支出2万元）、社会保障和就业支出249万元、住房保障支出48万元、农林水支出300万元、粮油物资储备支出234.5万元。

二、关于商粮局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

商粮局2018年一般公共预算当年拨款1291.5 万元,比 2017年执行数减少504.5万元，主要原因是电子商务和商务促进资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出801.3万元，占49.1%；社会保障和就业支出249万元，占15.3%；住房保障支出48万元，占2.9%；农林水支出300万元，占18.3%；粮油物资储备支出234.5万元，占14.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（项级科目）

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2018

年预算数为 256 万元，比 2017年执行数减少161万元，下降 38.6%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务

（项）2018年预算数为20万元，与 2017年执行数持平。

三、关于商粮局2018年一般公共预算基本支出情况说明

商粮局2018年一般公共预算基本支出640万元，其中：人员经费 598万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于商粮局2018年“三公”经费预算情况说明

商粮局2018年“三公”经费预算数为 8万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费8万元。2018年“三公”经费预算比 2017年减少0.44万元，主要是尽量缩减开支，力争减少5%以上。

五、关于商粮局2018年政府性基金预算支出情况的说明

商粮局2018年政府性基金预算拨款2万元，是县散装水泥办公室项目经费，用于散装水泥宣传推广及办公设备采购。

六、关于商粮局2018年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出和粮油物资储备支出。

七、关于商粮局2018年收入预算情况说明

商粮局2018年收入预算1632.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1406.5万元，占86.1%，政府性基金收入2万元，占0.1%，专户资金36万元，占2.2%，上年结转188.3万元，占11.6%

八、关于商粮局2018年支出预算情况说明

商粮局2018年支出预算1632.8万元，其中：基本支出 640 万元，占39.2%；项目支出992.8万元，占60.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年预算机关运行经费42万元，其中县商务粮食局37万元，县散装水泥办公室5万元。

（二）政府采购情况。

2018年部门政府采购预算总额0.8 万元，其中：政府采购货物预算0.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018年 12 月 31 日，各部门及其所属单位共有车辆

0 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2018年部门未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年商粮局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款992.8万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资

金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                               开化县商务粮食局

                               2018年3月10日