一、招商局2016年度部门决算公开补充说明

1.2016年度收、支总计503.32万元，与2015年相比，收、支总计增加58.86万元，增长13.24%。主要原因是人员工资调整。

2.2016年度财政拨款收、支总计432.38万元，与2015年相比，收、支总计增加52.11万元，增长13.70%。主要原因是人员工资调整。

3.2016年度一般公共预算财政拨款支出总计432.38万元，与2015年相比，支出总计增加52.11万元，增长13.7%。主要原因是人员工资调整。

二、招商局2017年度部门预算公开补充说明

1.关于招商局2017年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。招商局2017年收支总预算410.61万元,与2016年相比，收、支各减少92.71万元，下降18.42%。主要原因是人员减少以及驻外局人员减少，2016年有上年结余。

2.招商局 2017年财政拨款收支总预算410.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少21.77万元，下降5.03%。主要原因是人员减少以及驻外局人员减少。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务,2017年预算数为109.74万元，比2016年财政拨款执行数增加4.65万元，增加的主要原因是公务员工资改革，支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务,2017年预算数为12.68万元，比2016年财政拨款执行数增加1.66万元。主要原因是缴费基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务,2017年预算数为5.07万元，比2016年财政拨款执行数减少2.42万元。主要原因是人员减少。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为13.12万元，比 2016年财政拨款执行数减少0.41万元。主要原因是人员减少。

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2017年预算数为270万元，比2016年财政拨款执行数减少25.25万元，减少的主要原因是驻外局人员减少导致驻外招商工作经费减少。

4.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

招商局2017年无政府性基金预算支出。

5.机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2017年招商局本级机关运行经费财政拨款预算13.81万元，比2016年预算减少24.17万元，下降63.64%。主要原因是人员减少以及2016年7月份进行公车改革公车运行经费减少。