一、开化县农业和农村工作办公室单位2016年度部门决算公开补充说明

1. 2016年度收、支总计8761.77万元，与2015年相比，收、支总计增加1512.40万元，增长20.86%。主要原因是农办的职能工作有变化。

2. 2016年度财政拨款收、支总计5210.04万元，与2015年相比，收、支总计减少1338.30万元，下降 20.44%。主要原因是农办的职能工作有变化。

3. 2016年度一般公共预算财政拨款支出总计5191.045万元，与2015年相比，支出总计增加51.70万元，增长1%，基本持平。

二、开化县农业和农村工作办公室单位2017年度部门预算公开补充说明

1.关于开化县农业和农村工作办公室2017年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）按照综合预算的原则，开化县农村工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。开化县农村工作办公室2017年收支总预算16414.6万元,与2016年相比，收、支各增加7652.83万元，增长87.34%。主要原因是我办的职能工作有变化。

2.开化县农村工作办公室 2017年财政拨款收支总预算16414.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7652.83万元，增长87.34%。主要原因是我办的职能工作有变化。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）事务,2017年预算数为463.6万元，比2016年财政拨款执行数减少19.27万元，基本持平。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务,2017年预算数为7847万元，比2016年财政拨款执行数增加2656万元。主要原因美丽乡村建设项目增加。

（3）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）事务,2017年预算数为2003万元，比2016年财政拨款执行数减少5203.73万元。主要原因是农村生活污水实施户数减少。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）事务,2017年预算数为716万元，比2016年财政拨款执行数增加365.3万元。主要用于弥补省级异地搬迁补助2013－2015年度不足部分。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）事务,2017年预算数为1180万元，比2016年财政拨款执行数增加1180万元。主要用于第一批美丽乡村建设。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务,2017年预算数为500万元，比2016年财政拨款执行数增加474.75万元。主要是用于气糕产业发展。

（7）转移性收入（类）一般性转移支付收入（款）贫困地区转移支付收入（项）事务,2017年预算数为905万元，比2016年财政拨款执行数增加753万元。增加20%，主要用于扶贫项目。

4.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务,2017年预算数为1800万元，比2016年财政拨款执行数增加1781万元。主要用于全县异地搬迁县级安置工作。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）事务,2017年预算数为1000万元，比2016年财政拨款执行增加1000万元，主要用于农村生活污水治理项目。

5.机关运行经费。（包括局本级及其所属单位）

2017年开化县农业和农村工作办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算643.6万元，比2016年预算减少131万元，下降17%主要原因是预算压缩公用经费。