一、中共开化县委组织部2016年度部门决算公开补充说明

1.2016年度收、支总计2862.37万元，与2015年相比，收、支总计增加93.61万元，增长3.27%。主要原因是人员增减。

2.2016年度财政拨款收、支总计1413.28万元，与2015年相比，收、支总计增加154.06万元，增长10.9%。主要原因是工资基数增大。

3.2016年度一般公共预算财政拨款支出总计1413.28万元，与2015年相比，支出总计增加154.06万元，增长10.9%。主要原因是工资基数增大。

二、中共开化县委组织部2017年度部门预算公开补充说明

1.关于中共开化县委组织部2017年收支预算情况的总体说明（包括财政收入及其他收入）

按照综合预算的原则，中共开化县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共开化县委组织部2017年收支总预算3092.36万元,与2016年相比，收、支各增加114.55万元，增长3.85%。主要原因工资基数增大。

2.中共开化县委组织部2017年财政拨款收支总预算3092.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加114.55万元，增长3.85%。主要原因是工资基数增大。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）事务441.12万元，比2016年财政拨款执行数减少64.39万元。主要原因2017年度换届结束。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）事务22万元，比2016年财政拨款执行数减少6.23万元。主要原因2017年度换届结束。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务2.6万元。比2016年财政拨款执行数减少7.65万元。主要原因是2016年度新增该项目经费，补缴数量较多。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务44.26万元。比2016年财政拨款执行数增加19.89万元。主要原因是离退休人员工资基数提高。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务17.70万元。比2016年财政拨款执行数增加8.05万元。主要原因是离退休人员工资基数提高。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）其他行政事业离退休支出事务14.6万元，比2016年财政拨款执行数增加9.77万元。主要原因是离退休人员工资基数提高。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务46.22万元。比2016年财政拨款执行数增加23.32万元。主要原因是住房公积金基数提高。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务70万元。比2016年财政拨款执行数减少435.51万元。主要原因是2016年度县、乡、村三级换届。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务50万元。比2016年财政拨款执行数减少180.07万元。主要原因是村级补助的资金由财政局直接下拨给各乡镇。

（10）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）事务233万元。比2016年财政拨款执行数增加74.95万元。主要原因是实施人才新政。

（11）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）事务362.80万元。比2016年财政拨款执行数增加119.81万元。主要原因是人才考核力度增大。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）事务870万元。比2016年财政拨款执行数增加630.93万元。主要原因是对村级补助力度增大。

（13）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务156万元，比2016年财政拨款执行数增加52.23万元。主要原因是离休、副处退休干部特需费有所增加。

4.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

中共开化县委组织部没有政府性基金预算支出项目。

5.机关运行经费。（包括本级及其所属单位）

2017年县委组织部、县直机关工委、县委老干部局三家单位的机关运行经费财政拨款预算79.56万元，比2016年预算减少9.38万元，下降11.79%。主要原因是直机关工委、县委老干部局与县委组织部合署办公日常用公经费统筹使用。